Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	3218062021	Inštalovanie a prevádzkovanie kusového automatu na pochutiny VEGA 850.	253,20	s DPH			04.10.2021		NATALEN, s.r.o.	ZŠ Bruselská 18, Košice	Štefan Fabian	riaditeľ školy		11.10.2021
	Faktúra		VSE Bruselská 10_16		s DPH			21.11.2016							21.11.2016
	Faktúra		Kniha faktúr OKTÓBER 2017		s DPH			06.11.2017							06.11.2017
	Faktúra		ŠJ - faktúry - september 2017		s DPH			03.10.2017							03.10.2017
	Faktúra		VSE Aténska 09_17		s DPH			12.10.2017							16.10.2017
	Faktúra		VSE TV+ŠJ 09_17		s DPH			12.10.2017							16.10.2017
	Faktúra		VSE Bruselská šk.č. 09_17		s DPH			12.10.2017							16.10.2017
	Faktúra		TEHO Aténska 09_17		s DPH			16.10.2017							20.10.2017
	Faktúra		TEHO Bruselská 09_17		s DPH			16.10.2017							20.10.2017
	Faktúra		ŠJ - faktúry - október 2017		s DPH			02.11.2017							02.11.2017
	Faktúra		Kniha faktúr ŠJ jún 2024		s DPH			04.07.2024			ŠJ pri ZŠ Bruselská 18	Gabriela Tomková	vedúca ŠJ		08.07.2024
	Zmluva		ŠJ - Zmluva RAJO a.s. – školské mlieko		s DPH			12.10.2017		Rajo s r.o.					12.10.2017
	Faktúra		Kniha faktúr jún 2024		s DPH			28.06.2024			ZŠ Bruselská 18, Košice	Štefan Fabian	riaditeľ školy		28.06.2024
	VO: Zákazka malého rozsahu		Výmena vchodových dverí		s DPH			13.11.2017	21.11.2017						14.11.2017
	Faktúra		VSE Bruselská - čerpadlá 1.9.-30.11.17		s DPH			08.11.2017							14.11.2017
	Faktúra		VVS 28.7. - 27.10.17		s DPH			06.11.2017							14.11.2017
	Faktúra		TEHO Aténska, Bruselská 10_17		s DPH			20.11.2017							21.11.2017
	Faktúra		VSE ŠJ+TV 1.10.-31.1017		s DPH			16.11.2017							21.11.2017
	Faktúra		VSE Bruselská šk.č. 1.10.-31.10.17		s DPH			16.11.2017							21.11.2017
	Faktúra		VSE Aténska 1.10.-31.10.17		s DPH			16.11.2017							21.11.2017