Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	3218062021	Inštalovanie a prevádzkovanie kusového automatu na pochutiny VEGA 850.	253,20	s DPH			04.10.2021		NATALEN, s.r.o.	ZŠ Bruselská 18, Košice	Štefan Fabian	riaditeľ školy		11.10.2021
	Faktúra		VSE ŠJ+TV 12_17		s DPH			15.01.2018							19.01.2018
	Faktúra		VSE TV+ŠJ 08_17		s DPH			18.09.2017							24.09.2017
	Faktúra		Kniha faktúr ŠJ MÁJ 2021		s DPH			01.06.2021			ŠJ pri ZŠ Bruselská 18	Anna Vargová	vedúca ŠJ		01.06.2021
	Faktúra		Kniha faktúr ŠJ december 2023		s DPH			08.01.2024			ŠJ pri ZŠ Bruselská 18	Anna Vargová	vedúca ŠJ		08.01.2024
	Faktúra		Kniha faktúr AUGUST 2017		s DPH			04.09.2017							04.09.2017
	Faktúra		VSE Bruselská - čerpadlá 1.6.-31.8.17		s DPH			15.09.2017							24.09.2017
	Faktúra		TEHO Bruselská 08_17		s DPH			18.09.2017							24.09.2017
	Faktúra		TEHO Aténska 08_17		s DPH			18.09.2017							24.09.2017
	Faktúra		VSE Bruselská šk.č. 08_17		s DPH			18.09.2017							24.09.2017
	Faktúra		VSE Aténska 08_17		s DPH			18.09.2017							24.09.2017
	Faktúra		VSE Bruselská šk.č. 07_17		s DPH			16.08.2017							17.08.2017
	Faktúra		Kniha faktúr SEPTEMBER 2017		s DPH			02.10.2017							04.10.2017
	Zmluva		Objednávky 2017		s DPH			02.10.2017							04.10.2017
	Zmluva		ŠJ - Zmluva RAJO a.s. – školské mlieko		s DPH			12.10.2017		Rajo s r.o.					12.10.2017
	Zmluva		ŠJ - Zmluva Rajo s r.o. mlieko a mliečne výrobky		s DPH			12.10.2017		Rajo s r.o.					12.10.2017
	Faktúra		ŠJ - faktúry - september 2017		s DPH			03.10.2017							03.10.2017
	Faktúra		VSE Aténska 09_17		s DPH			12.10.2017							16.10.2017
	Faktúra		VSE TV+ŠJ 09_17		s DPH			12.10.2017							16.10.2017
	Faktúra		VSE Bruselská šk.č. 09_17		s DPH			12.10.2017							16.10.2017