|
Faktúra |
|
VSE Bruselská 10_16
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7294475479
|
elektrina ŠJ+TV 7/24
|
364,54 |
s DPH |
|
129/24
|
19.08.2024 |
|
VSE a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka |
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr SEPTEMBER 2019
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
|
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr ŠJ SEPTEMBER 2019
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1112402491
|
učebnice
|
3 818.21 |
s DPH |
18/24-1
|
134/24
|
28.08.2024 |
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka |
02.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
SR24016148
|
servis hygienických potrieb
|
124,50 |
s DPH |
|
135/24
|
02.09.2024 |
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5405000472
|
internet do tried ZŠ
|
8.100.00 |
s DPH |
22/24
|
133/24
|
26.08.2024 |
|
SWAN KE, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5800550365
|
telefóny a internet 8/2024
|
23,00 |
s DPH |
|
132/24
|
23.08.2024 |
|
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka |
|
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
169/19
|
VSE Aténska 09_19
|
66,46 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
VSE a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
15.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
168/19
|
VSE Bruselská šk. časť 09_19
|
493,82 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
VSE a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
15.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
167/19
|
VSE ŠJ+TV 09_19
|
750,68 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
VSE a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
15.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2024046
|
elektroinštalačné práce
|
696,00 |
s DPH |
27/24
|
131/24
|
20.08.2024 |
|
O.S.A.F., spol. s r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka |
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
175/19
|
VVS Bruselská 23.7. - 15.10.19
|
2 352,18 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
VVS a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
23.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7294475480
|
elektrina ZŠ 7/24
|
273,60 |
s DPH |
|
130/24
|
19.08.2024 |
|
VSE a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka |
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
5005100227
|
TEHO 07/2024
|
4 203.22 |
s DPH |
|
128/24
|
15.08.2024 |
|
TEHO, s.r.o. Košice |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1212403424
|
učebnice - licencie
|
191,52 |
s DPH |
|
138/24
|
28.08.2024 |
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka |
31.07.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
VF12420338
|
vybavenie lekárničky do kuchyne
|
42,55 |
s DPH |
|
127/24
|
15.08.2024 |
|
TRAIVA s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr ŠJ OKTÓBER 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr OKTÓBER 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
184/19
|
VSE Bruselská čerpadlá 1.9.-30.11.
|
188,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
VSE a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
07.11.2019 |
07.11.2019 |