|
Faktúra |
|
VSE ŠJ+TV 07_17
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
|
|
|
|
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
9124007294
|
dochádzkový systém
|
713,00 |
s DPH |
66/24
|
213/24
|
27.11.2024 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024037
|
kalené sklá na stoly do ŠJ
|
642,00 |
s DPH |
49/24
|
208/24
|
20.11.2024 |
|
Mita plus, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24594
|
spracovanie účtovníctva a PaM 10/24
|
400,00 |
s DPH |
|
209/24
|
21.11.2024 |
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2402005420
|
čistiace a dezinfekčné potreby pre ŠJ
|
451,01 |
s DPH |
59/24
|
210/24
|
21.11.2024 |
|
HAGLEITNER HYGIENE Slovensko s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2500206519
|
VVS 21.7. - 19.10.2020
|
2 398.51 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
VVS |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20244194
|
čistiace a kancelárske potreby
|
49,28 |
s DPH |
63/24
|
211/24
|
27.11.2024 |
|
NEKI, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5406144776
|
filamenty do 3D tlačiarne
|
52,27 |
s DPH |
47/24
|
212/24
|
27.11.2024 |
|
Alza.sk, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7294429568
|
VSE ŠJ+TV 09_20
|
686,64 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
VSE a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
SR24022177
|
servis hygienických potrieb
|
608,41 |
s DPH |
|
206/24
|
18.11.2024 |
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7294429569
|
VSE Bruselská 09_20
|
424,82 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
VSE a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
réžia na stravné zamestnancov za 11/2024
|
1 337.40 |
s DPH |
|
214/24
|
28.11.2024 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
príspevok na stravné zamestnancov školy za 11/2024
|
460,66 |
s DPH |
|
215/24
|
28.11.2024 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr SEPTEMBER 2020
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr ŠJ SEPTEMBER 2020
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8650720681
|
plyn 12/24
|
27,00 |
s DPH |
|
216/24
|
02.12.2024 |
|
SPP a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24059
|
odvoz kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
207/24
|
20.11.2024 |
|
Kia ORA s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr ŠJ OKTÓBER 2020
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
24661
|
spracovanie účtovníctva a PaM 11/24
|
400,00 |
s DPH |
|
218/24
|
03.12.2024 |
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7449716949
|
VSE čerpadlá 9-11.20
|
209,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
VSE a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
|
12.11.2020 |