|
Faktúra |
5/2026
|
Kniha faktúr máj 2026
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
Kniha faktúr máj 2026
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
|
Základná škola, Bruselská 18, Košice |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
107/2026
|
príspevok na stravné zamestnancov školy 5/2026
|
392,46 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
21/2026
|
školský výlet do vodného parku Bešeňová
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
|
Tatry mountain resorts a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
108/2026
|
réžia na stravné zamestnancov za 05/2026
|
1 139,40 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
106/2026
|
čistiace prostriedky
|
259,48 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
|
DUMAR-SK, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2026
|
elektrina ŠJ+TV 5/2026
|
648,91 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
mobilný telefón 2x
|
65,60 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
|
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
103/2026
|
tréningový program "Zippyho kamaráti" /školenie/
|
115,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
|
OZ Zippy |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9127001494
|
poistenie majetku a zodpovednosti
|
685,74 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
102/2026
|
aktualizácia + servis k programu ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
101/2026
|
spracovanie účtovníctva 4/2026
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
100/2026
|
Fagor- Abra bost-8 kg
|
130,38 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
|
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
99/2026
|
teplo a TÚV 4/2026
|
9 048,57 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
|
TEHO, s.r.o. Košice |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
98/2026
|
IT servisné práce a tovar
|
624,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
SM Assets, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026
|
školenie - chemické faktory
|
75,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
ViGeR s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
96/2026
|
čistiace prostriedky
|
997,97 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
DUMAR-SK, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
95/2026
|
tonery
|
163,90 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
94/2026
|
elektrina ZŠ 5/2026
|
423,75 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
93/2026
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
261,30 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
|
Neki s.r.o, |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
13.05.2026 |