|
Zmluva |
3218032025
|
Zmluva o poskytovaní služby ,,Správa IT“
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
IT Rex, s.r.o. Košice |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125001675
|
čipy k dochádzkovému systému
|
431,00 |
s DPH |
|
5/2025
|
16.01.2025 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250332
|
GDPR 1/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
4/2025
|
16.01.2025 |
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250063
|
kybernetická bezpečnosť 1/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
2/2025
|
15.01.2025 |
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8451473381
|
vyúčtovacia faktúra za plyn 1-12/2024
|
-45,61 |
s DPH |
|
3/2025
|
15.01.2025 |
|
SPP a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5005100232
|
TEHO 12/2024
|
20 059,93 |
s DPH |
|
251/2024
|
15.01.2025 |
|
TEHO, s.r.o. Košice |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
SR25000736
|
hygienické potreby
|
623,62 |
s DPH |
|
1/2025
|
13.01.2025 |
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7294702409
|
elektrina ŠJ+TV 12/24
|
955,73 |
s DPH |
|
249/24
|
09.01.2025 |
|
VSE a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7294702410
|
elektrina ZŠ 12/24
|
861,29 |
s DPH |
|
248/24
|
09.01.2025 |
|
VSE a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7247403109
|
vyúčtovacia faktúra za elektrinu 1-12/2024
|
-224,90 |
s DPH |
|
250/24
|
09.01.2025 |
|
VSE a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka |
|
09.01.2025 |
|
|
Zmluva |
3218012025
|
zmluva o grantovom účte
|
82,80 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
Prima banka Slovensko, a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka |
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362411738
|
mobilný telefón 2x
|
204,19 |
s DPH |
|
247/24
|
03.01.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
Kniha faktúr ŠJ
|
Kniha faktúr december 2024 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
|
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501111583
|
vodné a stočné 10-12/24
|
1 553,77 |
s DPH |
|
246/24
|
02.01.2025 |
|
VVS a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
Kniha faktúr ZŠ
|
Kniha faktúr december 2024
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
|
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5819050738
|
mobilný telefón 2x
|
40,00 |
s DPH |
|
245/24
|
23.12.2024 |
|
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2400767
|
revízia elektrospotrebičov
|
673,20 |
s DPH |
|
244/24
|
20.12.2024 |
|
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2400762
|
oprava kuchynského zariadenia
|
420,00 |
s DPH |
|
243/24
|
20.12.2024 |
|
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24758
|
služby verejného obstarávania
|
1 500,00 |
s DPH |
|
242/24
|
20.12.2024 |
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
réžia na stravné zamestnancov za 12/2024
|
1 036,80 |
s DPH |
|
240/24
|
19.12.2024 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |