|
Faktúra |
7294351103
|
VSE ŠJ+TV 09-22
|
1 513,52 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
|
VSE a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1077589031
|
učebnice
|
241,40 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
|
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
124013988
|
jedálne kupóny
|
953,28 |
s DPH |
25/24
|
126/24
|
14.08.2024 |
|
Up Déjeuner, s. r. o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
26/24
|
vybavenie lekárničky do kuchyne
|
42,53 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
TRAIVA s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9127001494
|
poistenie majetku a zodpovednosti
|
673,23 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240002
|
potvrdenie o výmere podlahovej plochy budovy ZŠ
|
350,00 |
s DPH |
23/24
|
|
09.08.2024 |
|
Ing. Attila Szanyi - AS CONSTRUCTING |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
25/24
|
jedálne kupóny
|
952,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
|
Up Déjeuner, s. r. o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8415517307
|
elektrina 1.6.2024-31.8.2024
|
270,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
VSE a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2242204744
|
školské tlačivá
|
410,42 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
23/24
|
vydanie potvrdenia o celkovej podlahovej výmere budovy ZŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
Ing. Attila Szanyi - AS CONSTRUCTING |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8353997002
|
telefóny a internet 7/2024
|
204,91 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2501017190
|
vodné a stočné 4-7/24
|
1 813.45 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
VVS a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
24/24
|
služby verejného obstarávania
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8631194773
|
plyn 8/24
|
9,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
SPP a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24389
|
spracovanie účtovníctva a PaM 07/24
|
400,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
22/24
|
internet do tried ZŠ
|
8.100.00 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
SWAN KE, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
5005100227
|
TEHO 7/2024
|
4 203.22 |
s DPH |
|
128/24
|
15.08.2024 |
|
TEHO, s.r.o. Košice |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0186830378
|
paušál za mobilný telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
|
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
124012532
|
jedálne kupóny
|
1.693.80 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
|
Up Déjeuner, s. r. o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
21/24
|
oprava servo-motora na kúrení
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
16.07.2024 |