|
Objednávka |
2/2011
|
ŠJ 2/2011
|
263,95 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
Mäsiareň pri Dominikanoch |
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr ŠJ September 2022
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr ŠJ JÚN 2021
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr ŠJ apríl 2024
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr ŠJ MÁJ 2021
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
15/24
|
Program ŠJ - aktualizácia
|
57,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr ŠJ máj 2024
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr ŠJ Apríl 2021
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
08/23
|
Oprava konvektomatu, varného kotla, šľahacej metly
|
919,08 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr ŠJ jún 2024
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr ŠJ NOVEMBER 2020
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr ŠJ február 2024
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2011
|
SJ 3/2011
|
245,41 |
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
ECOCLEAR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
4/2011
|
ŠJ 4/2011
|
288,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
HOPE |
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr ŠJ október 2022
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr ŠJ DECEMBER 2020
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr ŠJ MAREC 2022
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr ŠJ OKTÓBER 2020
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
34/20
|
Dezinfekčné prostriedky do mycieho stroja
|
670,36 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr ŠJ SEPTEMBER 2020
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.10.2020 |