|
Objednávka |
2/2011
|
ŠJ 2/2011
|
263,95 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
Mäsiareň pri Dominikanoch |
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
08/23
|
Oprava konvektomatu, varného kotla, šľahacej metly
|
919,08 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr ŠJ OKTÓBER 2020
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
34/20
|
Dezinfekčné prostriedky do mycieho stroja
|
670,36 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr ŠJ JANUÁR 2022
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
05/24
|
Oprava konvektomatu
|
340,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
01/24
|
Program ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
SOFT-GL s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr ŠJ január 2024
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2011
|
SJ 3/2011
|
245,41 |
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
ECOCLEAR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr ŠJ SEPTEMBER 2020
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr ŠJ SEPTEMBER 2019
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr ŠJ február 2024
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr ŠJ december 2023
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
08.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
Rajo s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2011
|
ŠJ 4/2011
|
288,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
HOPE |
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
41/23
|
Čistenie lapača tukov - ŠJ
|
299,27 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
STAVOKA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr ŠJ OKTÓBER 2019
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr ŠJ NOVEMBER
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr ŠJ JÚN 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr ŠJ OKTÓBER 2021
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2021 |