|
Faktúra |
4-2026
|
Kniha faktúr ZŠ 4-2026
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
|
|
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
80/2026
|
spracovanie účtovníctva a PaM 3/2026
|
400,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
79/2026
|
poistenie projekt IROP
|
297,09 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
78/2026
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
576,18 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
deratizácia vnútorných priestorov školy
|
49,20 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
Asanarates, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
76/2026
|
réžia na stravné zamestnancov za 04/2026
|
1 116,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
príspevok na stravné zamestnancov školy za 4/2026
|
384,40 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2026
|
hodiny tréningov - tréneri v škole
|
20,00 |
s DPH |
|
3218102026
|
23.04.2026 |
|
Hana Jendrichovská |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2026 |
|
|
Zmluva |
3218102026
|
tréneri v škole
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
mobilný telefón 2x
|
65,60 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
|
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
Teplo a TUV vyučtovanie za rok 2025
|
-7 938,89 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
|
TEHO, s.r.o. Košice |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
vodné a stočné 1-4/2026 skutočná spotreba
|
2 801,95 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
|
VVS a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2026
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
576,18 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
|
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 3/2026 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 1.6.2026
|
Dodatok č. 3/2026 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 1.6.2022
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
|
Základná organizácia OZ PŠaV |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
právo používať aktuálne verzie 4-6/2026
|
196,06 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
Usb 64 gb
|
7,38 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
|
BARDSOFT, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
69/2026
|
IT servisné práce a tovar 3/2026
|
780,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
|
SM Assets, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
dodávka Teplaa TÚV za 3/2026
|
10 663,44 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
TEHO, s.r.o. Košice |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
elektrina ŠJ- TB 4/2026
|
867,75 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
65/2026
|
elektrina ZŠ 4/2026
|
525,83 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
14.04.2026 |