|
|
Faktúra |
255/2025
|
mobilný telefón 2x
|
131,20 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
79/2025
|
šoker do ŠJ
|
1 664,02 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
|
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9127001494
|
poistenie majetku a zodpovednosti
|
673,23 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
254/2025
|
ubytovanie na školení
|
149,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
|
Grand Hotel Bellevue, a. s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
253/2025
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
536,82 |
s DPH |
73/2025
|
|
19.11.2025 |
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
252/2025
|
služby verejného obstarávania - spracovanie PHZ
|
500,00 |
s DPH |
65/2025
|
|
19.11.2025 |
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251/2025
|
spracovanie účtovníctva a PaM 10/2025
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2025 |
|
Zmluva |
3218262025
|
prenájom nebytových priestorov
|
1 130,19 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
|
Advokátska kancelária Granec, spol. s r.o. - nájomca |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
249/2025
|
školenie - chemické faktory
|
70,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
ViGeR s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250/2025
|
TEHO 10/2025
|
11 051.18 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
TEHO, s.r.o. Košice |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
248/2025
|
pomocné elektroinštalačné práce
|
138,59 |
s DPH |
78/2025
|
3218062024
|
13.11.2025 |
|
Unibuild s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
247/2025
|
IT servisné práce 10/2025
|
1 064.00 |
s DPH |
|
3218032025
|
13.11.2025 |
|
IT Rex, s.r.o. Košice |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
78/2025
|
pomocné elektroinštalačné práce
|
138,59 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
Unibuild s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
77/2025
|
veľkokapacitný kontajner
|
446,98 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
KOSIT a. s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
245/2025
|
odvoz kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
Kia ORA s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
76/2025
|
práškový detergent Abra Bost 2x
|
233,70 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
75/2025
|
demontáž plynového potrubia v ŠJ 2x
|
max.246 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
74/2025
|
revízia plynu v ŠJ
|
145,14 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
73/2025
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
536,81 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
246/2025
|
mikrovlnná rúra do ŠJ
|
49,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
NAY a. s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2025 |