|
Objednávka |
45/21
|
Prehliadka plynového zariadenia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7294440791
|
VSE šk. č. 10-21
|
689,42 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
VSE a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
|
12.11.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Z202120828_Z
|
Mäso a mäsové výrobky
|
14 400.00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.11.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Z202120844_Z
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
10 516.00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
03.11.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Z202120832_Z
|
Ovocie a zelenina
|
17 928.00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
Jozef Moňok JOKRIM |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.11.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Z202120825_Z
|
Základné potraviny a vajcia
|
16 604.00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
INMEDIA, spol.s r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.11.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
Z202120838_Z
|
Chladená hydina
|
4 800.00 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
|
Eliev s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr ŠJ OKTÓBER 2021
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
02.11.2021 |
|
|
Zmluva |
3218062021
|
Inštalovanie a prevádzkovanie kusového automatu na pochutiny VEGA 850.
|
253,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
NATALEN, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
41/21
|
Inštalácia zariadenia - domofón
|
38,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
Kames, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
40/21
|
Projektor Epson
|
1 985,75 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
AXDATA, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
|
11.10.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
39-6/21
|
Zíkladné potraviny
|
18 611.53 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
47/21
|
Papierové utierky, respirátory
|
842,18 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
DUMAR-SK, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
46/21
|
Revízia elektrických zariadení
|
648,22 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
LIVONEC SK, s r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
|
06.12.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
39-4/21
|
Mrazené
|
5 202.12 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr JANUÁR 2022
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
|
01.02.2022 |
|
|
Objednávka |
06/22
|
Papierové utierky
|
609,84 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
DUMAR-SK, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
|
17.02.2022 |
|
|
Objednávka |
05/22
|
Dodávka a montáž ŠK a ELI rozvodov
|
10 874,88 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
AUTOCONT s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7294082602
|
VSE šk.č. 02-22
|
1 115,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
VSE a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7294082601
|
VSE ŠJ+TV 02-22
|
853,36 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
VSE a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
|
11.03.2022 |