|
Faktúra |
7293424714
|
VSE Aténska 06_20
|
65,34 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
|
VSE a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2500142097
|
VVS Aténska25.01. - 08.07.2020
|
267,43 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
|
VVS a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr JÚN 2020
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr ŠJ JÚN 2020
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
ŠJ pri ZŠ Bruselská 18 |
Anna Vargová |
vedúca ŠJ |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7294426426
|
VSE Aténska 05_20
|
54,91 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
VSE a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7472606204
|
VSE čerpadlá 01 - 08
|
209,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
VSE a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7293522596
|
VSE Bruselská šk. časť 05_20
|
260,77 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
VSE a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7293422595
|
VSE ŠJ+TV 05_20
|
157,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
VSE a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5005100231
|
TEHO 11/2024
|
17 525.74 |
s DPH |
|
232/24
|
12.12.2024 |
|
TEHO, s.r.o. Košice |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
512401694
|
odborná prehliadka plynového VTZ
|
140,40 |
s DPH |
62/24
|
233/24
|
13.12.2024 |
|
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Kniha faktúr MÁJ 2020
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7292523928
|
VSE Aténska 04_20
|
81,32 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
|
VSE a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
5814437661
|
telefóny a internet 11/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
230/24
|
09.12.2024 |
|
ORANGE Slovensko, a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2500149585
|
VVS Bruselská 22.04 - 20.07.2020
|
2 258,47 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
VVS |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Štefan Fabian |
riaditeľ školy |
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8360818893
|
telefóny a internet 11/2024
|
194,20 |
s DPH |
|
220/24
|
03.12.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7292390808
|
elektrina ŠJ+TV 11/24
|
1 140.00 |
s DPH |
|
227/24
|
09.12.2024 |
|
VSE a.s. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124700561
|
dobropis - vrátené jedálne kupóny
|
323,04 |
s DPH |
|
221/24
|
03.12.2024 |
|
Up Déjeuner, s. r. o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
222/24
|
tonery
|
111,40 |
s DPH |
68/24
|
222/24
|
04.12.2024 |
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241211
|
kybernetická bezpečnosť 4. Q 2024
|
126,00 |
s DPH |
|
223/24
|
04.12.2024 |
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241440
|
GDPR 4. Q 2024
|
104,40 |
s DPH |
|
224/24
|
04.12.2024 |
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Bruselská 18, Košice |
Mgr. Alena Sekaninová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2024 |